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课程形式：直播课课时数：1.5课时所属类别：主办会计

课程收益：通过案例介绍各种情形下享受优惠政策和预缴实务操作，帮助您更好理解财税政策。

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授课名师

李燕

注册会计师、注册税务师、国际注册管理会计师，从事财务、审计工作13年。现担任某股份制商业银行投资物业管理公司财务部门主管的职务，协调管理该公司下设11个分公司（项目部）的财务税务工作。曾就职于万达系统，对商业物业、公共物业服务项目具有丰富实践经验。

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直播课程表直播课程安排主办会计之—企业所得税预缴年11月23日19:00~20:30赠送资料：课程讲义

教学大纲

最新小型微利企业季度所得税预缴实操11月23日（周四　19:00～20:30）网络在线直播免费报名（点击加群）请备注公司名称

根据《财政部、国家税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税43号），结合案例介绍各种情形下享受优惠政策，预缴实务操作。1.中小企业主办会计课程介绍　1.1财税政策更新快　1.2实务操作性强　1.3课程内容系统全面2.小型微利企业所得税优惠政策介绍　2.1优惠范围调整　2.2政策适用对象　2.3政策享受方式3.多实务案例介绍企业所得税预缴情形　3.1上一纳税年度符合条件的小型微利企业，预缴遇到的几种情形　3.2根据最新“减半征税政策”需要调减定额的定额征收企业　3.3上一纳税年度不符合小型微利企业条件，预缴遇到的几种情形　3.4本年新成立企业，预缴享受“减半征税政策”的情形　3.5预缴已享受“减半征税政策”，年度汇缴不符合条件的情形　1.听课名额有限，报课后请按时登入教室听课；　2.听课时，请认真听讲，遵守课堂纪律；　3.请文明听课，对老师或其他同学不礼貌的学员将被请出直播教室；　4.请勿发布课程无关信息，违反此规定的学员将被请出教室，严重者将被限制访问正保教育开放课堂。

《如何成为一名优秀的主办会计》网络直播课程内容介绍立即报名

课程体系

课程内容

主要内容

学习收获

模块一主办会计岗位职责及运用1.主办会计岗位专业技能助你高效完成岗位工作2.主办会计职业素质培训助你提职加薪或跨行业跳槽3.不同行业收入、成本支出对比表了解行业特点从哪里准备4.企业销售-收款业务流程梳理掌握应附原始单据-业务流程-审批流程-内控风险点-账务处理及涉税风险点5.企业采购-付款业务流程梳理6.企业货币资金业务管控模块二增值税申报实操1.营改增税制改革了解国家税收改革形势2.增值税定义及特点准确把握增值税3.增值税纳税人主体资格7个实务案例助你掌握主体资格筹划4.增值税实务问题特别注意问题纳税人身份选择、年销售额准确把握税种核定等5.抵扣进项税额的事项和发票种类6.哪些进项税额不得抵扣掌握进项税转出问题7.顺利完成认证抵扣工作1.掌握发票认证时限问题2.掌握勾选认证操作3.逾期增值税扣税凭证抵扣问题8.一般纳税人申报表填报实操增值税纳税申报表（一般纳税人适用）附列资料一（本期销售情况明细）附列资料二（本期进项税额明细）附列资料三（应税服务扣除项目明细）附列资料四（税额抵减情况表）附列资料（五）（不动产分期抵扣计算表）固定资产进项税额抵扣情况营改增税负分析测算明细表本期抵扣进项税额结构明细表增值税差额征税扣除项目清单9.小规模纳税人申报表填报实操增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）模块三企业所得税1.企业所得税概念掌握所得税征管原则2.纳税义务人掌握居民纳税人、非居民纳税人3.企业所得税税率4.应纳税所得额两种计算方法5.智达机电设备有限公司连续两个纳税年度实务案例讲解广告费、业务宣传费跨年度结转扣除职工教育经费跨年度结转扣除业务招待费税前扣除“三新”研发费用加计扣除公益性捐赠纳税调整职工薪酬、福利费、工会经费扣除国债利息收入居民企业权益性投资收入主营业务收入、其他业务收入6.财税差异问题专题对比讲解附送企业所得税费用扣除一览表　收入差异实例讲解企业会计准则、企业所得税、增值税　职工薪酬与“工资、支出”掌握税务稽核的口径、跨年度支付工资处理　三项经费财税差异　五险一金财税差异7.小型微利税收优惠8.研发费、残疾人工资加计扣除优惠9.固定资产加速折旧优惠模块四企业所得税汇算清缴申报实操版企业所得税申报表修订介绍了解修订背景、税务机关征管思路的变化现行汇缴报表与版对比变化一目了然增加了哪些表单、申报表架构体系填报A《企业基础信息表》1.助你顺利完成企业所得税汇算清缴申报工作A00中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）A一般企业收入明细表A一般企业成本支出明细表A期间费用明细表A纳税调整项目明细表A职工薪酬纳税调整明细表A广告费用和业务宣传费跨年度纳税调整明细表A捐赠支出纳税调整明细表A资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表A固定资产加速折旧、扣除明细表A免税、减计收入及加计扣除优惠明细表A股息红利优惠明细表A研发费用加计扣除优惠明细表A减免所得税优惠明细表模块五消费税申报实操消费税概念掌握消费税知识纳税义务人税目沿革变化消费税税率消费税计税依据举例讲解一般应税消费品消费税纳税筹划举例讲解自产自用应税消费品举例讲解委托加工应税消费品举例讲解进口应税消费品消费税相关业务编制会计分录会编会计分录烟类应税消费品消费税纳税申报表》掌握消费税申报表填报《本期准予扣除税额计算表》（烟）《本期代收代缴税额计算表》（烟）《酒类应税消费品消费税纳税申报表套》（酒类）《本期准予抵减（扣）税额计算表》（酒类）《本期代收代缴税额计算表》（酒类）模块六个人所得税金税三期个人所得税扣缴系统安装工资薪金所得-正常工资薪金填表工资薪金所得-外籍人正常工资薪金工资薪金-全年一次性奖金工资薪金-解除劳动合同一次性补偿金劳务报酬所得-劳务报酬所得网络申报-反馈-解缴税款操作介质申报-反馈操作其他功能企业所得税预缴中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类，年版)1.掌握预缴填报A类、B类2.小型微利税收应享尽享3.加速折旧优惠应享尽享不征税收入和税基类减免应纳税所得额明细表（附表1）固定资产加速折旧（扣除）明细表减免所得税额明细表（附表3）中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴和年度纳税申报表（B类，年版）地税网报实操印花税结合实例掌握地税申报实操城市维护建设费教育费附加地方教育费附加防洪费工会经费残疾人保障金房产税城镇土地使用税模块七财务税收筹划实例讲解是“筹划”还是“偷税”税收筹划概念及特点税收筹划与避税、偷税采购渠道筹划：一般人VS小规模如何找到临界点进口涂料总代理商经营模式筹划合同与业务配合，合理合法延迟纳税企业接受劳务派遣用工筹划多角度分析实务问题12万年收入个人所得税筹划模块八增值税开票实操税控系统专用设备和技术维护费用系统安装与启动系统注册与用户登录系统设置发票管理红字发票开具全流程实操报税处理常见问题模块九财务分析中小企业老板类型了解你的老板不同行业运营特点分析商贸、房地产、加工制造等行业举例老板关心的主要分析指标老板想知道什么，怎么“对症下药”写分析财务分析方法财务比率分析营运资金分析货币资金最佳持有量存货最佳持有量商业折扣选择分析非财务指标分析“剑走偏锋”更加接近企业真实经营情况模块十会计电算化软件实操用友T3电算化软件实操赠送用友T3免费试用版直播听课，课下实操1.系统管理操作　系统注册　建立账套　添加操作人员　操作员赋权　数据备份/恢复　系统启用/注销2.财务基础设置　部门档案设置　职员档案设置　客户档案设置　供应商档案设置　会计科目设置　凭证类别设置　现金流量表初始设置　外币辅助核算　数量金额辅助核算　期初余额录入　总账系统日常操作　期末自动结转　账簿查询　账簿打印　财务报表日常操作

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3.加入会员，赠送12.22《大咖CFO论坛》（财务总监专享，百度、国美、格力、滴滴、蒙牛、小米等CFO大咖齐聚一堂，聆听经验，人脉汇聚）4.免费听11月28日直播-《近期热点问题解答与政策解读》（非会员元）







































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